| DFB/24/0083 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ISCAR SR s.r.o. |
31642063 |
|
501,60 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DEČKO s.r.o. |
53524624 |
|
618,18 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
materiál určený pre údržbu školských priestorov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
109,19 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
preddavok - elektrická energia 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
preddavok - elektrická energia 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
268,00 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
materiál určený pre: zákazkovú výrobu, maturitné skúšky, súťaž zručností |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
114,13 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
pracovná obuv |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
31,06 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
228,00 € |
25.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mgr. Erik Sokoľ - eRKa |
54737494 |
|
193,94 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
činnosť zváračskej školy 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
21,60 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
preprava nádob na technické plyny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
17,67 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0017 |
nájomné fliaš technických plynov 3/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
210,46 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0014 |
servis výťahov 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
poplatok za internet 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0016 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
7,20 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1-2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
11 698,96 € |
31.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
28,28 € |
31.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
poplatok za vystavenie faktúry za kratšie ako 12 mesačné obdobie na žiadosť zákazníka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
18,00 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
spotreba elektrickej energie 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
87,27 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
190,18 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
166,28 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
školenie - aktualizačná príprava elektrotechnikov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BUKÓZA HOLDING, a. s. |
36450847 |
|
216,00 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
63,60 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
telefónne poplatky 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
160,95 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
telefónne poplatky 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,70 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
telefónne poplatky 3/2024 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,77 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
telekomunikačné služby 3/2024 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
systémová podpora MAGMA 1-3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
strava žiakov za 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
789,00 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
