| /0003/2024 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
164381 |
Iné |
179 979,58 € |
18.01.2024 |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0095 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1-2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
11 698,96 € |
31.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
ubytovanie a strava žiakov počas lyžiarskeho výcviku v termíne 5.2.2024 - 9.2.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
5 600,00 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
spotreba plynu 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
spotreba plynu 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
spotreba plynu 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
04.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
spotreba plynu 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 1 |
Dodatok k poistenej zmluve - poistenie majetku |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
2 903,24 € |
15.01.2024 |
16.01.2024 |
16.11.2027 |
19.01.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0044 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
2 288,00 € |
15.02.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
spotreba elektrickej energie 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 849,76 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
vodné, stočné 12/2023 - 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 588,26 € |
15.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
vyhotovenie technickej dokumentácie výťahov: 2 x TOV-250, MB-100 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
1 536,00 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
preddavok - elektrická energia 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
preddavok - elektrická energia 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
preddavok - elektrická energia 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 380,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
propagačný materiál (Deň remesiel dňa 23.2.2024) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
1 110,00 € |
27.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
služby RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
EPI právny systém Medium - ročný prístup od 1.3.2024 do 28.2.2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
959,40 € |
16.02.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
meranie emisií PZL zo spaľovacích zariadení plynovej kotolne SOŠD |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ENVI PROTECTION, s.r.o. |
36576093 |
|
936,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CTRL + C s. r. o. |
46728571 |
|
868,80 € |
02.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
