| DFB/24/0019 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
204,60 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
148,99 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CTRL + C s. r. o. |
46728571 |
|
868,80 € |
02.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
346,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov (2 x plynový kotol) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BYTERM VT, s.r.o. |
36514233 |
|
400,00 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
členský príspevok r. 2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
29.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
strava žiakov za 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
685,50 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
servis zámku na dverách v budove SOŠD |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
OKNA MARTIN TRADE s.r.o. |
44993943 |
|
390,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
97,90 € |
16.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
služby počítačovej siete SANET 1-3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
členský poplatok za rok 2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
93,24 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
spotreba plynu 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
spotreba plynu 2/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
13,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
spotreba elektrickej energie 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
459,76 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
spotreba elektrickej energie 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 849,76 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
ubytovanie a strava žiakov počas lyžiarskeho výcviku v termíne 5.2.2024 - 9.2.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
5 600,00 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
telefónne poplatky 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
160,95 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
autobusová preprava z Vranova nad Topľou na Donovaly a späť na lyžiarsky výcvik v termíne od 5.2.2024 do 9.2.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Radovan Kos |
40998169 |
|
850,00 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
