| DFB/22/0226 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 088,35 € |
08.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
36,10 € |
08.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
64,91 € |
19.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0068 |
telefónne poplatky 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,80 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0067 |
činnosť zváračskej školy 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
127,20 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0065 |
servis výťahov 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0064 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,19 € |
20.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0066 |
poplatok za internet 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jozef Hurný |
17294797 |
|
774,00 € |
22.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
materiál určený na pokládku dlažby v učebni č. 76 - podkrovie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAVETA s.r.o. |
48207683 |
|
1 460,80 € |
28.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
25.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
23,45 € |
29.07.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
spotreba plynu 8/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
výkon zodpovednej osoby 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
náhradné diely k čerpadlu SIGMA |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SLOVPOL SK s.r.o. |
36831557 |
|
408,00 € |
15.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
čerpadlo |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SLOVPOL SK s.r.o. |
36831557 |
|
990,00 € |
15.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
172,82 € |
17.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
prenájom multifunkčného športového stola 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
režijný materiál (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
239,12 € |
11.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
11,16 € |
10.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
