Faktúra č. DFB/22/0236
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Hurný
- IČO: 17294797
- Adresa: Soľ 369, 094 35 Soľ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0236
- Popis fakturovaného plnenia: vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov
- Dátum doručenia: 22.07.2022
- Celková hodnota: 774,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/2022
- Dátum zverejnenia: 07.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/2022 | Objednávame si u Vás vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Jozef Hurný | 17294797 | 0,00 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |