| DFB/22/0116 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
137,02 € |
11.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
spotreba plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10 055,17 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
152,28 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
spotreba elektrickej energie 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
360,16 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
spotreba elektrickej energie 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 461,87 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA |
44018479 |
|
668,23 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
24,85 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
spotreba plynu 4/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
13,00 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
výkon zodpovednej osoby 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
konvice, variče, režijný materiál (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
178,07 € |
13.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
prenájom multifunkčného športového stola 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
14,95 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0007 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
348,36 € |
26.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
telefónne poplatky 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
kancelárske potreby, režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DATASERVIS VRANOV s.r.o. |
36734039 |
|
35,90 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
brúsenie rezných nástrojov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
LEITZ-nástroje, s.r.o. |
35830581 |
|
128,76 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 809,53 € |
08.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0041 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,38 € |
29.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0040 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
298,37 € |
29.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0042 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
139,57 € |
30.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
