| DFP/22/0050 |
poplatok za internet 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0048 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
296,13 € |
25.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0055 |
telefónne poplatky 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,80 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0056 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
360,68 € |
13.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0054 |
výmena výťahového rozvádzača na výťahu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
4 020,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0053 |
servis výťahov 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0052 |
činnosť zváračskej školy 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
379,20 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0011 |
propagačný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
288,00 € |
03.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0012 |
jazykový kurz v Chorvátsku (8.8.2022 - 19.8.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Inicijativa - centar za edukaciju |
999 |
|
3 200,00 € |
07.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0010 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martina Ferešová |
74728156 |
|
171,00 € |
26.05.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 122044 |
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
315,34 € |
15.07.2022 |
02.10.2022 |
31.12.2022 |
21.07.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0217 |
čistiace prostriedky, plastové poháre a misky (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
124,63 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
potraviny (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
36,33 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
pobyt Stará Lesná (23.6.2022 - 25.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Finerg International, s.r.o. |
36511391 |
|
2 468,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0058 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
39,24 € |
29.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0057 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
102,56 € |
27.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0059 |
poplatok za internet 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
pitný režim (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
27,96 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
vykonanie dezinsekcie a dezinfekcie ubytovacích a jedálenských priestorov poskytovaných odídencom z Ukrajiny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
2 622,00 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0061 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
161,00 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
