| DFB/22/0137 |
vývoz obsahu žúmp |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
381,46 € |
30.04.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0377 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
380,00 € |
07.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0052 |
činnosť zváračskej školy 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
379,20 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
počítače - 2 ks |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
trade technology s.r.o. |
47594845 |
|
368,00 € |
24.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
364,00 € |
25.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0056 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
360,68 € |
13.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
spotreba elektrickej energie 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
360,16 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
povrchová úprava 5 ks plotových dielcov (zákazková výroba) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
M - mont s.r.o. |
36494020 |
|
360,00 € |
23.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0086 |
3-ročná odborná skúška výťahov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
360,00 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
inzercia v Zlatých stránkach |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
|
358,80 € |
28.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0007 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
348,36 € |
26.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0038 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
345,22 € |
22.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
339,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0399 |
spotreba elektrickej energie 12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
338,32 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0017 |
propagačný materiál - ERASMUS+ / Akreditácia 2021 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
336,00 € |
14.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
spotreba elektrickej energie 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
333,46 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0012 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
332,69 € |
17.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
toner (zborovňa) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
324,96 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0367 |
spotreba elektrickej energie 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
324,31 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
online školenie mzdový program MAGMA |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
322,66 € |
06.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
