Faktúra č. DFB/22/0151
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0151
- Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 10.05.2022
- Celková hodnota: 339,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 022/2022
- Dátum zverejnenia: 13.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/2022 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov "3D tlač" a "Improve your English" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |