| DFB/22/0184 |
práce na kanalizačnom potrubí (pri splaškárni) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
VT-SLUŽBY s.r.o. |
52118975 |
|
790,80 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jozef Hurný |
17294797 |
|
774,00 € |
22.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
spotreba elektrickej energie 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
767,95 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
vykonanie odbornej prehliadky na 2 ks plynových kotlov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Brtáň |
14322731 |
|
767,64 € |
11.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0017 |
činnosť zváračskej školy 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
752,40 € |
28.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
spotreba elektrickej energie 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
717,84 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
propagačný materiál (Deň otvorených dverí dňa 16.11.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
708,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
678,85 € |
03.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA |
44018479 |
|
668,23 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
vykonanie dezinfekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
638,40 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
vykonanie dezinsekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
637,20 € |
11.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
vykonanie odbornej prehliadky na tlakových nádobách, plynových kotloch a odborné prehliadky kotolne |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob a nízkotlakových kotlov |
33272590 |
|
637,00 € |
25.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0375 |
materiál (Nadácia Pontis) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Alica Dórová - ALDO |
34463500 |
|
603,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
vzdelávanie: rozvoj mentorských kompetencií - realizácia mentoringu a efektívna komunikácia |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
600,00 € |
10.02.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 28871/2022 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
Iné |
600,00 € |
29.08.2022 |
08.09.2022 |
28.03.2023 |
07.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFE/22/0008 |
propagačný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
585,00 € |
28.04.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA |
44018479 |
|
560,93 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2023 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
559,00 € |
13.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
čistiace prostriedky a hygienické potreby (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
546,79 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA |
44018479 |
|
541,22 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
