| DFB/22/0221 |
spotreba plynu 7/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
spotreba plynu 8/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
spotreba plynu 9/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10,00 € |
05.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0327 |
pracovné rukavice |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
10,67 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
režijný materiál + brúsenie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
10,80 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
11,16 € |
10.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
11,46 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0002 |
web stránka - doména ERASMUS+ (3/2022 - 3/2023) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
11,94 € |
11.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0363 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
12,74 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
12,82 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
spotreba plynu 4/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
13,00 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
spotreba plynu 10/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
13,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0359 |
režijný materiál, učebná pomôcka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
13,35 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
14,58 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
14,95 € |
31.03.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0031 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
15,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
15,00 € |
13.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
diagnostika kombinovaného vŕtacieho kladiva DEWALT D25104 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
15,00 € |
16.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
15,31 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0103 |
preprava prázdnych fliaš na technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
16,08 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
