| DFB/22/0157 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
84,00 € |
18.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Mašlanka - AMK Computer |
43330690 |
|
84,00 € |
12.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
85,45 € |
27.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0014 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
86,05 € |
28.02.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
86,41 € |
30.04.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
88,55 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0319 |
pracovná porada riaditeľov stredných škôl v termíne od 20.10.2022 - 21.10.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
90,30 € |
11.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0002 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
91,57 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
94,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
95,69 € |
06.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
96,14 € |
04.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
96,65 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0099 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
97,30 € |
20.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
98,00 € |
27.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
98,22 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
99,80 € |
31.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0057 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
102,56 € |
27.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
spotreba elektrickej energie 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
103,03 € |
31.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0076 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
103,31 € |
20.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
