| DFP/22/0031 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
15,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0030 |
servis výťahov 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0033 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,38 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0026 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
139,25 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0034 |
telefónne poplatky 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
57,80 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0032 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
70,04 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0029 |
činnosť zváračskej školy 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
888,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0035 |
router TP-link AC750 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
29,90 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0028 |
poplatok za internet 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
online školenie dňa 30.3.2022 - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
vývoz plastového odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
18,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
systémová podpora MAGMA 1-3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
21,01 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
telekomunikačné služby 3/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
telefónne poplatky 3/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,94 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
248,80 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
čistiace prostriedky a hygienické potreby (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
546,79 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
134,03 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
spotreba plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10 055,17 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
152,28 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
