| DFP/22/0052 |
činnosť zváračskej školy 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
379,20 € |
31.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0063 |
činnosť zváračskej školy 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
991,00 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0067 |
činnosť zváračskej školy 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
127,20 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0069 |
činnosť zváračskej školy 8/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
458,40 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,66 € |
27.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
96,65 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0353 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,70 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
86,41 € |
30.04.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
čistiace prostriedky a hygienické potreby (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
546,79 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
čistiace prostriedky a hygienické potreby (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
110,69 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
čistiace prostriedky, plastové poháre a misky (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
124,63 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
členský poplatok za rok 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0317 |
členský príspevok na rok 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka |
37857665 |
|
30,00 € |
20.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
členský príspevok r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
200,00 € |
28.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0020 |
daň z nehnuteľností r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
106,75 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 1/2022 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Iné |
1 705,77 € |
11.03.2022 |
12.03.2022 |
|
11.03.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 28871/2022 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Nadácia Pontis |
31784828 |
Iné |
600,00 € |
29.08.2022 |
08.09.2022 |
28.03.2023 |
07.09.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0281 |
diagnostika kombinovaného vŕtacieho kladiva DEWALT D25104 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
15,00 € |
16.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0072 |
dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
62,88 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0071 |
dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
491,28 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
