| DFB/22/0170 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
211,81 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
54,25 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
64,91 € |
19.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0078 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
8,00 € |
30.09.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
29,69 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
62,15 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
12,82 € |
31.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
30,90 € |
06.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
678,85 € |
03.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
186,59 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 034/2022 |
Objednávame si u Vás edukačné publikácie.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
0,00 € |
22.08.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0322 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
960,00 € |
27.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0005 |
materiál určený pre výrobu drevených darčekov pre zamestnancov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
45,29 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
rezivo - projekt kompostovisko (Karpatská nadácia) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
493,72 € |
07.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
rezivo - projekt kompostovisko (Karpatská nadácia), materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
231,10 € |
28.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| 022/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov "3D tlač" a "Improve your English" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0151 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
339,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
telekomunikačné služby 1/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
telefónne poplatky 1/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,19 € |
31.01.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
telekomunikačné služby 2/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
