| DFB/22/0122 |
materiál (Karpatská nadácia) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
83,34 € |
29.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
čistiace prostriedky a hygienické potreby (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
110,69 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
86,41 € |
30.04.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
čistiace prostriedky, plastové poháre a misky (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
124,63 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
potraviny (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
36,33 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
pitný režim (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
27,96 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,66 € |
27.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
96,65 € |
31.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0353 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,70 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
36,49 € |
07.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0005 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
62,46 € |
31.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
17,54 € |
02.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
25,03 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
23,89 € |
01.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| Z2022737_Z |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
28 707,77 € |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
31.12.2022 |
10.02.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0003 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 202,41 € |
12.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 481,91 € |
08.02.2022 |
|
|
13.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 816,22 € |
09.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 809,53 € |
08.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 348,89 € |
06.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
