DFB/24/0041 |
autobusová preprava z Vranova nad Topľou na Donovaly a späť na lyžiarsky výcvik v termíne od 5.2.2024 do 9.2.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Radovan Kos |
40998169 |
|
850,00 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0042 |
ubytovanie 7.2.2024 - 8.2.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Technická univerzita vo Zvolene |
00397440 |
|
106,50 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0043 |
meranie emisií PZL zo spaľovacích zariadení plynovej kotolne SOŠD |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ENVI PROTECTION, s.r.o. |
36576093 |
|
936,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0044 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
2 288,00 € |
15.02.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0045 |
služby počítačovej siete SANET 1-3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0046 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
97,90 € |
16.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0047 |
EPI právny systém Medium - ročný prístup od 1.3.2024 do 28.2.2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
959,40 € |
16.02.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0048 |
ubytovanie a strava žiakov počas lyžiarskeho výcviku v termíne 5.2.2024 - 9.2.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
5 600,00 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0049 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
275,08 € |
19.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0051 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0052 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
93,24 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0053 |
vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov (2 x plynový kotol) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BYTERM VT, s.r.o. |
36514233 |
|
400,00 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0054 |
servis zámku na dverách v budove SOŠD |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
OKNA MARTIN TRADE s.r.o. |
44993943 |
|
390,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0055 |
strava žiakov za 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
685,50 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0056 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
282,34 € |
26.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0057 |
servisné poplatky za informačný panel Proxia.Live |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
38,00 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0058 |
propagačný materiál (Deň remesiel dňa 23.2.2024) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
1 110,00 € |
27.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0059 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
133,37 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0060 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
21,52 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0061 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
61,20 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |