DFB/22/0220 |
výkon zodpovednej osoby 7/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0221 |
spotreba plynu 7/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10,00 € |
04.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0222 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
36,49 € |
07.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0223 |
nové verzie mzdového programu MAGMA - III. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0224 |
servisné práce 7-9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0225 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
36,10 € |
08.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0226 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 088,35 € |
08.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0227 |
oprava výťahových dverí po rozbití bezpečnostného skla |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Peter Treciak - SKLORAM |
44003846 |
|
216,60 € |
08.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0228 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
64,91 € |
19.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0229 |
ročný poplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
168,00 € |
18.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0230 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
145,27 € |
13.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0231 |
tlačivá |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
112,49 € |
13.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0232 |
vykonanie dezinsekcie a dezinfekcie ubytovacích a jedálenských priestorov poskytovaných odídencom z Ukrajiny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
2 622,00 € |
15.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0233 |
pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA |
44018479 |
|
401,34 € |
15.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0234 |
celodenná strava 6/2022 (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martin Žec |
46294384 |
|
1 280,00 € |
15.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0235 |
vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
217,78 € |
15.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0236 |
vykonanie periodickej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jozef Hurný |
17294797 |
|
774,00 € |
22.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
vykonanie odbornej prehliadky na tlakových nádobách, plynových kotloch a odborné prehliadky kotolne |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob a nízkotlakových kotlov |
33272590 |
|
637,00 € |
25.07.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0238 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
25.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0239 |
materiál určený na pokládku dlažby v učebni č. 76 - podkrovie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAVETA s.r.o. |
48207683 |
|
1 460,80 € |
28.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |