DFB/22/0200 |
vodné, stočné 3-6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 012,56 € |
16.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
148,19 € |
17.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0202 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,15 € |
27.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0203 |
školenie - preventívne poradenstvo 24.6.2022 v Starej Lesnej |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o. |
47337494 |
|
210,00 € |
29.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0204 |
pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA |
44018479 |
|
560,93 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0205 |
systémová podpora MAGMA 4-6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0206 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
54,25 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
materiál - údržba Š-OCTAVIA |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
130,67 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0208 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
31,99 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0209 |
spotreba plynu 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 000,10 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0210 |
spotreba elektrickej energie 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 365,70 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0211 |
spotreba elektrickej energie 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
235,52 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0212 |
prenájom multifunkčného športového stola 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0213 |
telefónne poplatky 6/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0214 |
telekomunikačné služby 6/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0215 |
telefónne poplatky 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,54 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0216 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
151,91 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0217 |
čistiace prostriedky, plastové poháre a misky (záver školského roka v areáli SOŠD dňa 30.6.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
124,63 € |
30.06.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0218 |
vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
481,12 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0219 |
celodenná strava 6/2022 (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martin Žec |
46294384 |
|
23 437,00 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |