| DFB/24/0042 |
ubytovanie 7.2.2024 - 8.2.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Technická univerzita vo Zvolene |
00397440 |
|
106,50 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
autobusová preprava z Vranova nad Topľou na Donovaly a späť na lyžiarsky výcvik v termíne od 5.2.2024 do 9.2.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Radovan Kos |
40998169 |
|
850,00 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Helena Hnátová - GAMATEX |
37256793 |
|
7,81 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Helena Hnátová - GAMATEX |
37256793 |
|
81,82 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CTRL + C s. r. o. |
46728571 |
|
868,80 € |
02.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
346,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
spotreba plynu 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
spotreba plynu 2/2024 (maloodber) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
13,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 1/2024 |
Nájomná zmluva 1/2024 o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
P-ONE, s.r.o. |
45867801 |
Nájmy a prenájmy |
425,57 € |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
31.01.2025 |
01.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 010/2024 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 5 osôb (muži) v termíne od 7.2.2024 do 8.2.2024, t. j. 1 noc v dvoj-trojposteľových izbách.
Kontaktná osoba: Ing. Igor Šesták
Mobil: 0905 844 544
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky slu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Technická univerzita vo Zvolene |
00397440 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/24/0032 |
členský poplatok za rok 2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
-125,58 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
125,58 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/24/0002 |
kancelárske potreby - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
35,88 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
nájomné fliaš technických plynov 1/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
109,26 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
telefónne poplatky 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,70 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
poplatok za internet 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
servis výťahov 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
43,50 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
činnosť zváračskej školy 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
212,40 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
