AGAMOS s. r. o.
Informácie
- Názov: AGAMOS s. r. o.
- IČO: 28349521
- Adresa: Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0029 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 5 130,00 € | 18.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0028 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 8 400,00 € | 18.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| 015/20 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 5 130,00 € | 14.02.2020 | 22.02.2020 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| 016/20 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 51 024,00 € | 14.02.2020 | 22.02.2020 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| 014/20 | zaistenie odbornej praxe v CZ | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 8 400,00 € | 14.02.2020 | 22.02.2020 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| 009/19 | zabezpečenie dopravy v rámci projektu Erasmus+ | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 26.02.2019 | 09.03.2019 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| DFB/19/0045 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 13.03.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| 115/19 | zabezpečenie dopravy | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| 127/19 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 400,00 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| 128/19 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 8 504,00 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| 129/19 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 855,00 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| DFB/19/0303 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 400,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0304 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 8 504,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0305 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 855,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0306 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 1 620,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 074/18 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 8 280,00 € | 11.07.2018 | 14.07.2018 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| 075/18 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 26 268,00 € | 11.07.2018 | 14.07.2018 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| 076/18 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 4 500,00 € | 11.07.2018 | 14.07.2018 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| 077/18 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 51 568,00 € | 11.07.2018 | 14.07.2018 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| DFB/18/0160 | zaistenie odbornej praxe | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 8 280,00 € | 12.07.2018 | 21.07.2018 | Faktúra |