Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 186155
- Adresa: Sninská 27/1018, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0051 | odvoz odpadu od 01.01. - 31.03.2024 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 487,08 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0229 | odvoz odpadu od 01.10. - 31.12.2023 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 487,08 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0170 | odvoz odpadu od 01.7. - 30.9.2023 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 162,36 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0115 | odvoz odpadu od 01.04. - 30.06.2023 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 487,08 € | 16.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0050 | odvoz odpadu od 01.01. - 31.03.2023 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 405,90 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 527 | Dodatok č.2 k zmluve č. 527 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | Iné | 1 785,96 € | 03.01.2023 | 06.01.2023 | 05.01.2023 | Ing. Róbert Juhás | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFB/22/0256 | odvoz odpadu za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 267,30 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0196 | odvoz odpadu za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 133,65 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0126 | odvoz odpadu za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 267,30 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0056 | odvoz odpadu za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 222,75 € | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0179 | odvoz odpadu za obdobie od 1.10. do 31.12.2021 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 267,30 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0180 | odvoz odpadu, 7 m3 kontajner | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 482,01 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0138 | odvoz odpadu od 1.7. do 30.9.2021 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 89,10 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0080 | odvoz odpadu za obdobie od 1.4. do 30.6.2021 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 133,65 € | 17.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0165 | odvoz odpadu za obdobie od 1.7. do 30.9.2020 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 133,65 € | 16.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0050 | odvoz odpadu od 1.1. do 31.3.2020 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 267,30 € | 18.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0265 | odvoz odpadu za obdobie od 1.10. do 31.12.2019 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 169,30 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0193 | odvoz odpadu za obdobie od 1.7. do 30.9.2019 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 57,10 € | 17.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0125 | odvoz odpadu za obdobie od 1.4. do 30.6.2019 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 168,30 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0050 | odvoz odpadu za obdobie za 1-3/2019 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Technické služby | 186155 | 168,30 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |