Asseco Solutions
Informácie
- Názov: Asseco Solutions
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 821 04 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0062 | online školenie Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 71,70 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 022/22 | registračný poplatok na školenie | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 71,70 € | 16.03.2022 | 30.03.2022 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka | ||||
| DFB/22/0006 | RAP za rok 2022 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 964,51 € | 14.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0008 | servisné práce za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0155 | servisné práce za obdobie od 1.10. do 31.12.2021 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 014/21 | školenie modul majetok | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 72,00 € | 09.06.2021 | 10.07.2021 | Ing. Stanislav Onderišin | Objednávka | ||||
| DFB/21/0093 | servisné práce za obdobie od 1.7. do 30.9.2021 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0086 | školenie modul majetok | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 72,00 € | 25.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0048 | servisné práce za obdobie od 1.4. do 30.6.2021 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0005 | servisné práce za obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 19.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0006 | RAP za rok 2021 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 964,51 € | 19.01.2021 | 23.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0003 | RAP za rok 2020 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 964,51 € | 14.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0005 | servisné práce za obdobie od 1.1. do 31.3.2020 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 15.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0070 | servisné práce za obdobie od 1.4 do 30.6.2020 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0123 | servisné práce za obdobie od 1.7. do 30.9.2020 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 13.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0180 | servisné práce za obdobie od 1.10. do 31.12.2020 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0222 | servisné práce za obdobie od 1.10 do 31.12.2019 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0143 | servisné práce za obdobie od 1.7. do 30.9.2019 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0071 | servisné práce za obdobie od 1.4. do 30.6.2019 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB/19/0008 | servisné práce za obdobie od 01.01. do 31.03.2019 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Asseco Solutions | 00602311 | 387,14 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |