Faktúra č. DFB/26/0134
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: Martin Grec - GRE-CO
- IČO: 34566104
- Adresa: Košická 2507/35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0134
- Popis fakturovaného plnenia: predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147
- Dátum doručenia: 24.08.2026
- Celková hodnota: 762,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/26
- Dátum zverejnenia: 28.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/26 | tonery | Stredná odborná škola technická | 37942484 | PaRoV s. r. o. | 53249097 | 57,45 € | 29.06.2026 | 23.07.2026 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |