Faktúra č. DFB/26/0025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0025
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 23.02.2026
- Celková hodnota: 161,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/26
- Dátum zverejnenia: 12.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/26 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 37942484 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 161,79 € | 23.02.2026 | 17.03.2026 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |