Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0213
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 16.12.2025
- Celková hodnota: 73,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102/2025
- Dátum zverejnenia: 20.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť