Faktúra č. DFB/25/0212
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0212
- Popis fakturovaného plnenia: materiál do dielne
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 977,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/25
- Dátum zverejnenia: 19.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/25 | materiál do dielne | Stredná odborná škola technická | 37942484 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 977,67 € | 12.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |