Faktúra č. DFB/25/0200
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0200
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a drogéria
- Dátum doručenia: 04.12.2025
- Celková hodnota: 74,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 096/25
- Dátum zverejnenia: 19.12.2025
- Poznámka: