Faktúra č. DFB/25/0197
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: AGAMOS s. r. o.
- IČO: 28349521
- Adresa: Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0197
- Popis fakturovaného plnenia: dofakturovanie nákladov k faktúre 202025108 na realizáciu odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 08.06.-21.06.2025
- Dátum doručenia: 03.12.2025
- Celková hodnota: 3 570,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 094/25
- Dátum zverejnenia: 09.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/25 | dofakturovanie nákladov k faktúre č. 202025108 realizácia odbornej praxe v Česku 08.06.2025-21.06.2025. Číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 3 570,00 € | 26.11.2025 | 09.12.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |