Faktúra č. DFB/25/0158
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: AGAMOS s. r. o.
- IČO: 28349521
- Adresa: Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0158
- Popis fakturovaného plnenia: realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 12.10.-25.10.2025
- Dátum doručenia: 29.10.2025
- Celková hodnota: 4 732,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 064/25
- Dátum zverejnenia: 04.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064/25 | realizácia odbornej praxe v Česku, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 02.06.2025. Číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 4 732,00 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |