Faktúra č. DFB/25/0148
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0148
- Popis fakturovaného plnenia: poistné od 12.10.-25.10.2025
- Dátum doručenia: 09.10.2025
- Celková hodnota: 354,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 060/25
- Dátum zverejnenia: 18.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/25 | poistenie od 12.10. - 25.10.2025 Erasmus+ číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | GENERALI | 35709332 | 354,70 € | 06.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |