Faktúra č. DFB/25/0137
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0137
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - Erasmus 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147
- Dátum doručenia: 22.09.2025
- Celková hodnota: 284,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/25
- Dátum zverejnenia: 07.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/25 | kancelárske potreby - Erasmus 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 284,18 € | 22.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |