Faktúra č. DFB/25/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety na propagáciu programu Erasmus+ číslo projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017
  • Dátum doručenia: 22.08.2025
  • Celková hodnota: 4 435,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/25
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť