Faktúra č. DFB/25/0123
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: Martin Grec - GRE-CO
- IČO: 34566104
- Adresa: Košická 2507/35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0123
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety na propagáciu programu Erasmus+ číslo projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017
- Dátum doručenia: 22.08.2025
- Celková hodnota: 4 435,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/25
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/25 | reklamné predmety na propagáciu programu Erasmus+ číslo projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Martin Grec - GRE-CO | 34566104 | 4 435,39 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |