Faktúra č. DFB/25/0122
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0122
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a drogéria
- Dátum doručenia: 22.08.2025
- Celková hodnota: 944,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 051/25
- Dátum zverejnenia: 05.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/25 | čistiace prostriedky a drogéria | Stredná odborná škola technická | 37942484 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 944,33 € | 19.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |