Faktúra č. DFB/25/0121
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: Humenská TV, s. r. o.
- IČO: 54694221
- Adresa: Gorkého 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0121
- Popis fakturovaného plnenia: Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017
- Dátum doručenia: 22.08.2025
- Celková hodnota: 185,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 049/25
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049/25 | Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Humenská TV, s. r. o. | 54694221 | 185,00 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |