Faktúra č. DFB/25/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 13.08.2025
  • Celková hodnota: 2 659,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 048/25
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/25 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 659,62 € 03.08.2025 20.08.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť