Faktúra č. DFB/25/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Fryčovice (ČR)do mesta Humenné (SR)
  • Dátum doručenia: 09.07.2025
  • Celková hodnota: 2 707,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 037b/25
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
037b/25 doprava osôb Erasmus+ číslo zmluvy 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 707,50 € 02.06.2025 23.07.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť