Faktúra č. DFB/25/0104
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: AGAMOS s. r. o.
- IČO: 28349521
- Adresa: Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0104
- Popis fakturovaného plnenia: realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025
- Dátum doručenia: 07.07.2025
- Celková hodnota: 20 230,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 043/25
- Dátum zverejnenia: 23.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/25 | realizácia odbornej praxe v Česku, na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3 zo dňa 01.07.2024. Číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 20 230,00 € | 02.06.2025 | 27.08.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |