Faktúra č. DFB/25/0070
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: Martin Grec - GRE-CO
- IČO: 34566104
- Adresa: Košická 2507/35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0070
- Popis fakturovaného plnenia: predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246
- Dátum doručenia: 14.05.2025
- Celková hodnota: 44,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/25
- Dátum zverejnenia: 16.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/25 | predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Martin Grec - GRE-CO | 34566104 | 44,48 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |