Faktúra č. DFB/25/0064
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: Peter Karoľ
- IČO: 56301642
- Adresa: Osloboditeľov 167/60, 067 83 Kamenica nad Cirochou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0064
- Popis fakturovaného plnenia: deň učiteľov dňa 25.04.2025
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 741,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/25
- Dátum zverejnenia: 06.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/25 | Deň učiteľov dňa 25.04.2025 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Peter Karoľ | 56301642 | 741,44 € | 18.04.2025 | 20.05.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |