Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0044
- Popis fakturovaného plnenia: kompatibilný čierny toner CRG703
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 15,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 023/25
- Dátum zverejnenia: 10.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť