Faktúra č. DFB/25/0039

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická
IČO: 37942484

Zmluvný partner

Názov: GENERALI
IČO: 35709332
Adresa: Lamačská cesta 3/A, 841 04 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/25/0039
Popis fakturovaného plnenia: poistné Erasmus 5 od 23.03. - 05.04.2025 Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246
Dátum doručenia: 20.03.2025
Celková hodnota: 255,07 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 018/25
Dátum zverejnenia: 26.03.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
018/25	poistné Erasmus 5 od 23.03. - 05.04.2025 Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246	Stredná odborná škola technická	37942484	GENERALI	35709332		255,07 €	17.03.2025			11.04.2025	Ing. Róbert Juhás		Objednávka