Faktúra č. DFB/25/0036
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: AGAMOS s. r. o.
- IČO: 28349521
- Adresa: Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0036
- Popis fakturovaného plnenia: realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 2 520,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/25
- Dátum zverejnenia: 26.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/25 | náklady na pobyt doprovodných osôb po dobu realizácie odbornej praxe v ČR | Stredná odborná škola technická | 37942484 | AGAMOS s. r. o. | 28349521 | 2 520,00 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |