Faktúra č. DFB/24/0191
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0191
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál na opravu
- Dátum doručenia: 05.11.2024
- Celková hodnota: 89,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 077/24
- Dátum zverejnenia: 08.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/24 | materiál na opravu | Stredná odborná škola technická | 37942484 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 89,95 € | 01.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |