Faktúra č. DFB/24/0167
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: Univers, Terezka Miloš
- IČO: 40122425
- Adresa: Gaštanová 50, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0167
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu
- Dátum doručenia: 26.09.2024
- Celková hodnota: 170,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 073/24
- Dátum zverejnenia: 02.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/24 | materiál na opravu | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Univers, Terezka Miloš | 40122425 | 170,24 € | 31.07.2024 | 21.10.2024 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |