Faktúra č. DFB/24/0156
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0156
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 02.09.2024
- Celková hodnota: 527,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/24
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka: