Faktúra č. DFB/24/0156
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0156
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 02.09.2024
- Celková hodnota: 527,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/24
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/24 | čistiace prostriedky a drogéria | Stredná odborná škola technická | 37942484 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 527,78 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |