Faktúra č. DFB/23/0133
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0133
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 03.07.2023
- Celková hodnota: 412,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.07.2023
- Poznámka: