Faktúra č. DFB/21/0035
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0035
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál a čistiace potreby
- Dátum doručenia: 31.03.2021
- Celková hodnota: 104,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.04.2021
- Poznámka: