Faktúra č. DFB/20/0141
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0141
- Popis fakturovaného plnenia: desinfix, tekuté mydlo
- Dátum doručenia: 24.08.2020
- Celková hodnota: 35,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.08.2020
- Poznámka: