Faktúra č. DFB/19/0263
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: AQUATERM - Róbert Mačák
- IČO: 44204451
- Adresa: Laborecká 4, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0263
- Popis fakturovaného plnenia: dlažba
- Dátum doručenia: 15.11.2019
- Celková hodnota: 121,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka: